대전대덕구지역자활센터
2023년 운영비, 자활근로사업비 총결산과
2024년 운영비, 자활근로사업비 제1차 예산(안)을 공고합니다.
[2023년 결산 및 2024년 예산(안) 요약본]
|
○ 세입예산 |
|||||
|
관 |
항 |
목 |
2024년 예산 (A) |
2023년 결산 (B) |
증감 (A-B) |
|
총 계 |
2,897,556,000 |
2,385,247,660 |
512,308,340 |
||
|
보조금수입 |
합 계 |
2,879,016,000 |
2,367,075,000 |
511,941,000 |
|
|
|
|
시군구 |
2,826,016,000 |
2,315,583,000 |
510,433,000 |
|
기 타 |
53,000,000 |
51,492,000 |
1,508,000 |
||
|
후원금수입 |
합 계 |
6,640,000 |
8,640,000 |
-2,000,000 |
|
|
|
|
소 계 |
6,640,000 |
8,640,000 |
-2,000,000 |
|
지정 후원금 |
5,640,000 |
5,640,000 |
- |
||
|
비지정 후원금 |
1,000,000 |
3,000,000 |
-2,000,000 |
||
|
자부담수입 |
합 계 |
9,600,000 |
9,003,660 |
596,340 |
|
|
|
|
사무비 |
8,600,000 |
6,003,660 |
-2,596,340 |
|
사업비 |
1,000,000 |
3,000,000 |
-2,000,000 |
||
|
전입금 |
합 계 |
2,300,000 |
529,000 |
1,771,000 |
|
|
|
|
법인전입금 |
2,300,000 |
529,000 |
1,771,000 |
|
○ 세출 예산 |
|||||
|
관 |
항 |
목 |
2024년 예산 (A) |
2023년 결산 (B) |
증감 (A-B) |
|
총 계 |
2,897,556,000 |
2,385,247,660 |
512,308,340 |
||
|
○ 지역자활센터 운영비 |
415,307,000 |
428,383,441 |
-13,076,441 |
||
|
사무비 |
합 계 |
413,307,000 |
405,379,371 |
7,927,629 |
|
|
|
인건비 |
소 계 |
380,564,394 |
365,846,451 |
14,717,943 |
|
|
|
급여 |
266,527,000 |
277,213,760 |
-10,686,760 |
|
|
|
제수당 |
55,494,600 |
24,155,341 |
31,339,259 |
|
|
|
퇴직적립금 |
26,835,134 |
27,789,640 |
-954,506 |
|
|
|
사회보험부담금 |
30,887,660 |
30,501,970 |
385,690 |
|
|
|
기타후생경비 |
820,000 |
6,185,740 |
-5,365,740 |
|
|
업무추진비 |
소 계 |
10,200,000 |
12,779,440 |
-2,579,440 |
|
|
|
기관운영비/회의비 |
10,200,000 |
12,779,440 |
-2,579,440 |
|
|
운영비 |
소 계 |
22,542,606 |
26,753,480 |
-4,210,874 |
|
|
|
여비 |
1,800,000 |
2,059,100 |
-259,100 |
|
|
|
수용비및수수료 |
6,000,000 |
2,059,100 |
3,940,900 |
|
|
|
공공요금 |
5,016,000 |
5,944,200 |
-928,200 |
|
|
|
제세공과금 |
5,926,606 |
6,337,830 |
-411,224 |
|
|
|
기타운영비 |
3,800,000 |
10,353,250 |
-6,553,250 |
|
재산조성비 |
합 계 |
- |
2,276,000 |
-2,276,000 |
|
|
|
시설비 |
자산취득비 |
- |
1,276,000 |
-1,276,000 |
|
|
|
시설장비유지비 |
- |
1,000,000 |
-1,000,000 |
|
센터사업비 |
합 계 |
2,000,000 |
20,728,070 |
-18,728,070 |
|
|
|
사업비 |
사업비 |
2,000,000 |
20,728,070 |
-18,728,070 |
|
○ 자활근로사업비 |
2,482,249,000 |
1,934,974,000 |
547,275,000 |
||
|
자활근로사업비 |
합 계 |
2,482,249,000 |
1,934,974,000 |
547,275,000 |
|
|
|
사업비 |
소 계 |
2,429,249,000 |
1,883,482,000 |
545,767,000 |
|
|
|
놀라운하루(사회) |
143,974,020 |
157,931,000 |
-13,956,980 |
|
|
|
놀라운하루(카페) |
64,638,340 |
|
|
|
|
|
마스터(사회) |
292,578,500 |
281,417,820 |
11,160,680 |
|
|
|
마스터(시간제) |
57,562,500 |
- |
57,562,500 |
|
|
|
아토즈(사회) |
205,456,500 |
97,049,520 |
|
|
|
|
국수사업단(사회) |
143,157,520 |
|
|
|
|
|
덕구네마카롱(사회) |
146,320,730 |
124,367,500 |
21,953,230 |
|
|
|
깔끄미(시장) |
291,178,900 |
211,208,604 |
79,970,296 |
|
|
|
클린세상(시장) |
160,617,800 |
154,863,402 |
5,754,398 |
|
|
|
푸르미(공익형) |
92,715,590 |
135,118,844 |
-42,403,254 |
|
|
|
덕구돌봄(공익형) |
82,058,600 |
|
|
|
|
|
덕구클리닝 |
138,939,500 |
156,514,160 |
-17,574,660 |
|
|
|
덕구배송(사회) |
43,975,500 |
|
|
|
|
|
블루닷 |
211,495,000 |
189,889,850 |
21,605,150 |
|
|
|
투고샐러드 |
124,352,000 |
131,142,250 |
-6,790,250 |
|
|
|
게이트웨이 |
230,228,000 |
243,979,050 |
-13,751,050 |
|
|
기타 |
덕구클리닝특별운영비 |
53,000,000 |
51,492,000 |
1,508,000 |
